工作职责：

协助团队制定本年度内部控制工作的团队目标及工作计划，策划年度内部控制重点项目，包括现有内控体系的梳理、优化，重大风险领域的专项审查及治理等。
全面了解并梳理关键业务流程，包括财报、资金、合同、人力、IT等流程，明确流程中的关键环节与控制点，形成流程图和风险控制矩阵；发现流程中的设计不合理、执行不到位等问题。
基于对业务流程的梳理结果，识别评估风险，运用定性和定量分析方法，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级，规划具体风险应对措施。
基于流程梳理和风险评估结果，提出内控优化方案，同商务、市场、销售、财务、合规等部门沟通方案，帮助业务制定实施计划，确保优化方案的落地。
运用数据分析工具和风险指标体系，跟踪业务运营中的风险状况，对关键风险点进行持续监测；识别到风险事件或潜在风险隐患时，及时向业务部门发出预警信号，协助业务部门制定应对措施。
与所负责业务部门建立合作伙伴关系，保持密切沟通与协作，推动内部控制工作的有效开展；协助业务部门发现流程痛点，优化业务流程，提高运营效率，确保内部控制要求得到有效落实；对业务部门开展定制化的内控培训和宣贯，提高员工对内控制度和流程的理解和执行能力；为业务部门提供日常的内部控制咨询服务，解答业务人员遇到的内控相关问题。
完成领导安排的临时性工作及协助事项。

任职资格：

本科及以上学历，会计、审计、IT等相关专业；
五年以上内控/内审相关工作经验，同时有业务流程及IT内控内审经验者优先；熟悉SAP系统，有大型企业、上市公司及生物医药行业内控和审计经验者优先；
参与过企业风险平台建设、审计分析平台工具建设、数据预警功能部署等相关方面者优先；
有CPA、CIA、CISA等证书优先；
熟悉企业内部控制基本规范及实施方法论，具备内部控制、风险管理、流程再造等方面的知识和技能；
具有应用SQL、PowerBI等数据工具进行数据分析的能力和项目经验，能够自主开发数据验证维度以及数据分析维度和指标。对于企业经营及管理各领域的风险及风险预警指标有一定认识；
具备良好的沟通能力，对复杂事务具备严密逻辑和分析体系，具有文档撰写能力，有较强的自驱力、做事仔细有耐心，具有一定的跨组织协调能力、推动能力，富有团队协作精神；
认真负责、公正客观、严谨稳健、保密意识强，能够承受较大工作压力